第一部分　365bet怎么进不去概况

一、365bet怎么进不去主要职责
365bet怎么进不去为市政府林业职能部门，为一级预算单位，局机关为正县级行政单位，有

行政编制22个， 内设5个科室，分别是办公室、造林绿化管理科、资源林政管理科、人

事教育科、发展规划与资金管理科，按有关规定设置监察室、机关党委。主要职责是：

负责全市林业及生态建设监督管理，组织指导全市造林绿化、森林资源保护、湿地保护

、荒漠化防治、野生动植物资源保护、森林防火，承担全市食用林产品质量安全监督等

工作。归口管理单位12个，其中：政法单位1个，为市森林公安局（副县级）；参照公务

员管理单位1个，为市护林防火指挥部办公室（正科级）；实行全额拨款的事业单位9个

。总编制193人，在职人员165名。
二、365bet怎么进不去决算单位构成
365bet怎么进不去部门决算包括局机关本级预算和局属单位决算。
1．365bet怎么进不去机关本级
2．安阳市林业综合信息站
3．安阳市林业技术推广站
4.安阳市绿化委员会办公室
5．安阳市人民政府护林防火指挥部办公室
6．安阳市经济林和林木种苗管理站（安阳市林产品质量安全监管站）
7．安阳市营林站
8．安阳市森林资源管理站
9．安阳市森林病虫害防治检疫站
10．安阳市林木种苗质量监督检验中心
11.安阳市退耕还林工程管理中心
12.安阳市大碾屯木材检查站
13.安阳市森林公安局

第二部分　365bet怎么进不去2016 年度部门决算表
见附件

第三部分　365bet怎么进不去2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
365bet怎么进不去2016年收入总计2116.42万元，支出总计2413.44万元，与2015年相比，收

、支总计各增加596.44万元、844.21万元，增长39.23%、53.8%。主要原因：一是养老

保险及工资改革，基本支出增幅较大； 二是2016年生态建设任务量增大,用于城市防护

林、南水北调规划设计；高速绿化用苗木、扶贫村绿化用苗木；森林病虫害防治、林业

技术推广服务、林产品质量安全仪器购置等方面的支出增加。
二、收入决算情况说明
365bet怎么进不去本年收入合计2116.42万元，其中：财政拨款收入2116.42万元，占100%。
三、支出决算情况说明
365bet怎么进不去本年支出合计2413.44万元，其中：基本支出1592.61万元，占66%；项目

支出820.83万元，占 34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
365bet怎么进不去2016年财政拨款收支总决算2116.42万元，与2015年相比，财政拨款收、

支总计各增加596.44万元、844.21万元，增长28.18%、34.98%。主要原因：主要原因是

养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
365bet怎么进不去2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1570.78万元，支出决算为

2116.42万元，完成年初预算的134.74%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
365bet怎么进不去2016年一般公共预算财政拨款基本支出2116.42万元，其中：人员经费

1341.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩

效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医

疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费250.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
365bet怎么进不去2016年"三公"经费财政拨款支出预算为33.47万元，支出决算为28.35万

元，完成预算的84.7%； 2016年"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.59

万元，下降48.4%，主要原因：一是由于公车改革，公务用车减少；二是建立健全规章制

度，严格控制公务用车，出差尽量选择公共交通。不断建立完善内部控制制度,严格执行

各项制度，实现"三公"经费的制度化管理。在预算执行过程中，严格控制无预算、超预

算"三公"经费支出。具体支出情况如下：
（一）我单位无因公出国（境）费
（二）公务用车购置及运行费
2016年我单位公务用车购置及运行费支出24.76万元，完成预算的87.58%，其中，无公

务用车购置费；公务用车运行维护费24.76万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费用等方面的支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：合理编制预算，严格公车使用管理。
决算数比2015年减少23.98万元，下降49.2%，主要原因减少了公车购置费，由于公车改

革，公务用车减少, 出差尽量选择公共交通。
（三）公务接待费3.59万元，完成预算的69.04%，主要用于按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。2016年共接待75批次、712人次。
决算数比2015年减少1.61万元，下降30.96%，主要原因：来客减少，严格接待审批。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
365bet怎么进不去2016年无政府性基金预算财政拨款支出预算和决算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安阳市局2016年机关运行经费支出223.48万元，比2015年减少1.5%，主要原因：三公经

费支出减少。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，365bet怎么进不去共有车辆21辆，其中，一般公务用车17辆，一般执

法执勤用车4辆，其他用车3辆，其他用车主要是森林防火车和面包车，目前局机关一般

公务用车和森林防火车已按规定上缴。林木质检中心购置林产品质量检测设备一套，价

值 198.16万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，365bet怎么进不去共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财

政拨款1038.78万元。1、绩效评价结果概况说明：长66公里、宽200米纵贯南北的生态

廊道基本形成，新增绿化面积1.4万亩。2、进一步提升经济林科技队伍素质和果园管理

水平，食用林产品质量安全工作取得明显成效，全市无一例安全生产案件发生，保证了

人民群众健康和财产安全。3、林业有害生物防治总面积33.63万亩,其中飞机防治面积30

万亩,地面防治面积3.63万亩;发生防治率100%.主要风景区交通要道两侧及重大场所周边

等关键部位,叶片保存率95%以上;村庄及周边等其他地区,叶片保存率80%以上.

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省、市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入

"等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入

"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包

括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发

生的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障林业局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安

排的支出。
（二）林业事业机构（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、"三公"经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（

境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于

购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理

费、公务用车运行维护费以及其他费用。